ディスクロージャー2015

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14日次チェックの実効性を高めるため、複数の日次チェックシートの項目を実情に応じた内容に見直し、改訂版に統一しました。更に、自主的な個人情報の適正管理を定着させるため、全部署を対象に「個人情報保護等適正管理責任者届」を定めました。　そのほか、全職員を対象とした連続職場離脱の完全実施と、渉外職員に対する無通告での特別離脱を併せて実施しました。更に、事業部並びにブロックによる行動計画兼コンプライアンス・プログラムの作成とその進捗管理に取り組みました。　尚、本年度については、本支所全部門にて一致団結してコンプライアンス意識の向上に取り組み、重大な事案の発生を見ることなく推移しました。●監査室　内部監査においては、内部監査精度の向上を図ることを目的として、外部証拠による確認（外部確認）を業務監査の一環として実施しました。　また、監事監査・内部監査・ＪＡ全国監査機構監査及び県常例検査の指摘事項に対する改善状況のフォローアップ監査を実施すると共に、平成25年度決算・平成26度仮決算監事監査及び監事随時監査の補助を行いました。更に、愛媛県農林水産部管理局農業経済課による随時検査・常例検査、ＪＡ全国監査機構愛媛県監査部による決算・期中監査が実施され立会いを行いました。１．内部監査⑴　全面監査◦被監査部署　資産査定（本所・各所場）、貯金者データ整備関係（垣生支所）、粟井支所、太陽市、津和地経済センター、神浦経済センター、三内支所、参川経済センター、拝志サービスステーション、砥部支所、温泉燃料センター、宮野経済センター、正岡支所、北吉井支所、人事教育課、東温営農支援センター、伊予燃料センター、立石経済センター、荏原サービスステーション、北条営農支援センター、北条燃料センター、下灘支所、久米出張所、生石支所、リスク管理課、貯金者データ整備関係（信用企画課）、小田支所、本川経済センター、上灘支所、デイサービスセンターもものさと、本店営業所、荏原経済センター、企画課、下難波サービスステーション、融資課、南吉井支所、直販部、オートパル北条、西部農機センター、農産物検査関係（生産指導課・城南ライスセンター）、個人情報保護関係（潮見支所・伊台支所・三内支所・荏原支所）、資産査定（北条中央支所・北吉井支所）、四国産業㈱（委任監査）、㈱ジェイエイえひめ中央（委任監査）、㈱伊予連合農協青果（委任監査）、丸温松山中央青果㈱（委任監査）51箇所（65日間）⑵　部分監査（無通告）◦被監査部署　伊予中央支所等115箇所（117日間）⑶　フォローアップ監査（内部監査、監事監査、外部検査・監査の指摘事項に対する改善事項の確認）◦被監査部署　本所及び各支所等165箇所（16日間）２．監事監査補助⑴　決算・仮決算棚卸監事監査◦被監査部署　各所場・各支所等及び米倉庫147箇所（３日間）⑵　資産査定監事監査◦被監査部署　各室・部、支所等44箇所（２日間）⑶　決算・仮決算監事監査◦被監査部署　役員、各事業部、各室・部、地域支援室、支所、所場、子会社等（18日間）⑷　随時監事監査◦被監査部署　潮見支所、道後支所、難波支所等10箇所（４日間）⑸　フォローアップ監事監査◦被監査部署　各事業部、各室・部、地域支援室（２日間）３．愛媛県常例検査・随時検査◦被検査部署　各事業部、各室・部、潮見支所、伊台支所、中山支所、荏原支所、南山崎支所、生石支所、河野支所、南吉井支所、平田経済センター等（９日間）４．ＪＡ全国監査機構決算監査・期中監査（資産査定監査含む）◦被監査部署　各事業部、各室・部、子会社（４社）、宮内支所、粟井支所、潮見支所、久米出張所、御幸支所、北条中央支所、北部農機センター、松山東営農支援センター等（12日間）

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