ディスクロージャー2016

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JAえひめ中央レポート14ステムの構築を行いました。また、インターネット端末の巡回調査及び指導も行いました。　運用面においては、販売システムの内渡・精算業務、利用者情報の登録について確実な処理を行いました。●総務部＜総務課＞　事務用品等事業管理費の削減を図りました。組合規程集のサーバー管理（データ管理）により紙媒体の印刷費用の抑制ができました。また、遊休不稼働資産（１物件）を処分しました。＜人事教育課＞　不祥事未然防止と人材育成の観点から298名の定期人事異動を実施しました。また、第５次中期計画に基づき、外部環境に即応できる人材を育てることを目的とした選抜型外部研修の実施と、「自分で考え、行動できる、プロ職員の育成」を目指し、人材育成プログラムを策定し、職員に周知するため各地区で説明会を実施しました。＜経理課＞　総合企画室と連携し、職員を対象に簿記及び会計の基本的な考え方や損益検討表の理解や分析を実施するための勉強会を開催しました。また、より正確な事業部門別損益分析の実施と事業進捗を適正に把握するため、事業計画に呼応した損益分析のための資料を提供しました。＜福祉課＞　居宅介護支援事業所訪問による紹介依頼や、組合内及び地域への行事参加等近隣への広報活動による利用者の獲得に努め、ヒヤリハットや苦情事例の検討により業務改善に取り組みました。また、スタッフの資格取得、研修参加により介護スキルとサービスの質の向上に努めました。●コンプライアンス統括室　「不祥事未然防止要領」及び「ＪＡ愛媛 不祥事ゼロ運動」に真摯に取り組み、役職員の自発的コンプライアンス意識の浸透を目指し不祥事未然防止に取り組みました。　その対策の一環として、コンプライアンス・プログラムに基づき、コンプライアンス研修及び啓蒙活動等を実施しました。　コンプライアンス研修では、役員による支所巡回や地域支援室による管内ブロックの支所・事業所の指導を実施すると共に、コンプライアンス、個人情報保護の研修会並びに中央会主催のリスク管理研修会、また、子会社に対するコンプライアンス研修会、更に役員研修会についても実施しました。　啓蒙活動では、コンプライアンス統括室による全支所、事業所に対する巡回訪問を強化し実施しました。また、自主的な個人情報の適正管理を実施させるため、全部署で「個人情報保護等適正管理責任者届」を作成しました。　そのほか、全職員を対象とした連続職場離脱の完全実施と、渉外職員に対する無通告での特別離脱を併せて実施しました。更に、部門並びに部署（本所・ブロック）による行動計画兼コンプライアンス・プログラムの作成とその進捗管理に取り組みました。　なお、本年度については、本支所全部門にて一致団結してコンプライアンス意識の向上に取り組み、重大な事案の発生を見ることなく推移しました。●監査室　内部監査においては、内部監査精度の向上を図ることを目的として、外部証拠による確認（外部確認）を業務監査の一環として実施しました。　また、監事監査・内部監査・ＪＡ全国監査機構監査及び県常例検査の指摘事項に対する改善状況のフォローアップ監査を実施すると共に、平成26年度決算・平成27年度仮決算監事監査及び監事随時監査の補助を行いました。　更に、愛媛県農林水産部管理局農業経済課による随時検査・常例検査、ＪＡ全国監査機構愛媛県監査部による決算・期中監査が実施され立会いを行いました。１．内部監査⑴　全面監査◦被監査部署　資産査定（本所・各所場）、立岩支所、南山崎支所、潮見支所、購買在庫管理に関する監査（潮見支所）、道後支所、広田出張所、宮内支所、難波支所、北条中央支所、荏原支所、河野支所、出資金に関する監査（リスク管理課）、伊予中央支所、個人情報保護関係（麻生支所・坂本出張所・南吉井支所・久米出張所）、農産物検査関係（農産課・東温カントリーエレベーター）、桑原支所、ローンセンター桑原、資産査定（生石支所）、丸温松山中央青果㈱（委任監査）、㈱ジェイエイえひめ中央（委任監査）、㈱伊予連合農協青果（委任監査）26箇所（38日間）

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